Atjaunots 30. maijs 2024
Kā nodefinēt trešās valstis pakalpojumu darījumus PVN deklarācijā?
Sākot ar versiju 8.5 2022-10-22-0656 Standard Books un Standard ERP produktos var viegli nodefinēt trešās valstis pakalpojumu darījumus, lai tie automātiski atspoguļotos PVN deklarācijas pielikumā PVN1-I.
1. CRM vai Piegādātāji > Reģistri > Kontakti > sadaļā Kontaktinformācija > Valsts
Obligāti jāaizpilda lauku “Valsts”, kuru iepriekš jāiestata ar pamatdatiem (Sistēma > Iestatījumi > Valstis), tādiem kā:
- Kods
- Nosaukums
- Valūta
- ISO kods
- PVN zona
Trešās valsts pakalpojuma darījumiem, kurus jāatspoguļo pielikumā PVN1-I, jāatzīmē PVN zona “Ārpus ES (grāmat.PVN)“.
Aizpildot lauku “Valsts”, kontakta kartītes sadaļā “Kompānija” automātiski atzīmēsies PVN zona “Ārpus ES (grāmat.PVN)”.
2. Finanses > Iestatījumi > PVN kodi > sadaļā A jāizveido PVN kodu (mūsu piemērā tas ir PVN kods 3VP) un jāpiesaista konti no kontu plāna > sadaļā B jāieliek iepriekš izveidoto Nodokļu likumu.
Atsevišķi Nodokļa likumu var izveidot Finanses > Iestatījumi > Nodokļu likumi.
Nodokļu likuma ierakstā obligāti jānorāda:
- Kods
- Komentārs
- Nodokļa kods (tas tiks atspoguļots PVN deklarācijas pielikumā PVN1-I zem Darījuma veids)
- PVN tips – Reversais
3. Veidojot ierakstu Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini, jāievieto korekto PVN kodu (mūsu piemērā tas ir 3VP), kuru jau iepriekš var iestatīt Piegādātāja kontakta kartītē > sadaļā Kompānija > laukā Piegādātāja PVN kods.
