Archive
Kas ir autogrāmatojumi?
Autogrāmatojumi ir uzskaites veidne (grāmatojuma paraugs), kuru izmanto, lai vienkāršotu tāda paša veida darījuma (grāmatojuma) ievadīšanu. Autogrāmatojumi tiek izmantoti… Lasīt tālāk
Klientu un piegādātāju apgrozījuma atskaite
Sākot ar versiju 8.5-2022-10-22-0651 Standard ERP un Standard Books piedāvā izmantošanai jaunu atskaiti finanšu vajadzībām. Kā uzzināt versijas numuru? Atskaite, kurā līdzīgi kā Finanses > Atskaites > Apgrozījuma pārskatā ir iespējams redzēt Sākuma saldo, Apgrozījuma… Lasīt tālāk
Kas ir Dokumentu vadība?
Sākot ar versiju 8.5 2022-04-16-0339 ir pieejama Dokumentu vadības funkcionalitāte, kas dod iespēju lietotājam vienlaicīgi turēt atvērtus Standard Books sistēmas ierakstus (piemēram, ienākošie e-rēķini, realizācijas rēķini, avansa norēķini) un oriģinālā rēķina/čeka elektronisko versiju (piem. PDF,… Lasīt tālāk
Kā izveidot piegādātāja Priekšapmaksas rēķinu?
Ja ir vēlme programmā izveidot Priekšapmaksas (Avansa) rēķinu no Piegādātāja, (lai gan no grāmatvedības skata punkta tas nav nepieciešams), to var izdarīt sekojoši. Modulī Loģistika > Reģistri > Pasūtījumi 1. Izveidojiet jaunu Pasūtījumu. Lasīt tālāk
Kāpēc saņemtajiem e-rēķiniem nav PDF faila?
Ja ienākošo piegādātāju e-rēķiniem nav pievienoti PDF faili, jāpārbauda šāds iestatījums: Sistēmas modulis > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > apakšlapa “E-rēķini” un jāatzīmē “E-rēķini ar PDF datnēm”. Tā paša iestatījuma apakšlapā atzīmē ar ķeksīti “Ienākošie rēķini ar visiem… Lasīt tālāk
Kāpēc ienākošie e-rēķini neveido Ienākošo rēķinu automātiski?
Pārbaudiet vai Sistēmas modulī > iestatījumos E-pakalpojumu iestatījumos > ir atzīmēts Veidot automātiski Ienākošo rēķinu no e-rēķina ieraksta. Lasīt tālāk
Kā apskatīt, cik ienākošie rēķini ir ievadīti mēneša laikā?
Ienākošo rēķinu skaitu vari apskatīt modulī Piegādātāji > Atskaites > Ienākošo rēķinu žurnāls. Atskaites beigās tiek parādīts kopējais ienākošo rēķinu skaits. Lasīt tālāk
Vai vienlaicīgi ir iespējams grāmatot vairākus ienākošo rēķinus?
Ja ir liels ienākošo rēķinu skaits, kurus ir nepieciešams apstiprināt (grāmatot), tad vienlaicīgi tos var apstiprināt modulī Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini (Pārskata logā). Atveriet ienākošo rēķinu reģistru, atzīmējiet ienākošo rēķinu diapazonu, turot nospiestu… Lasīt tālāk
Kā kreditēt piegādātāja rēķinu?
Ir divi veidi kā kreditēt Ienākošo rēķinu no Piegādātāja: 1. Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini atveriet nepareizi ievadīto Ienākošo rēķinu un izvēlnē Veidot izvēlieties “Kredītrēķinu”. Atvērsies jauns Ienākoša rēķina ieraksts, kurā samaksas termiņš… Lasīt tālāk
Mūsu uzņēmums nav PVN maksātājs, taču programma tik un tā aprēķina PVN summu ienākošos rēķinos.
Ja PVN summas automātiskā aprēķināšana nav nepieciešama Ienākošajos rēķinos, tad Piegādātāji > Iestatījumi > Ienākošo rēķinu ievadīšana jānoņem atzīmi “Aprēķināt PVN”. bez PVN, nav PVN maksātājs, aprēķināt PVN, noņemt… Lasīt tālāk
Kā izlabot jau iegrāmatotu Ienākošo rēķinu?
Ja Ienākošais rēķins jau ir apstiprināts, bet ir vajadzīgs izlabot tajā kādu kļūdu. Apstiprināto (iegrāmatotu) ienākošo rēķinu nevar izdzēst. Ja jums nav tiesību noņemt apstiprinājumu (atgrāmatot) ienākošajam rēķinam, tad vienīgais veids kā to labot ir izveidot… Lasīt tālāk
Biznesa attīstības vadītājs
Interesē? Izmēģini bez maksas!
Iepazīsties tuvāk ar “Standard Books” biznesa programmatūras iespējām. Atstāj savu e-pasta adresi un mēs sazināsimies personiski!
Interesē? Izmēģini bez maksas!
Iepazīsties tuvāk ar “Standard Books” biznesa programmatūras iespējām. Atstāj savu e-pasta adresi un mēs sazināsimies personiski!
Paldies!
Jūsu kontaktinformācija ir nosūtīta. Mēs ar Jums sazināsimies.
Kļūda!
Neizdevās nosūtīt datus.