Atjaunots 30. maijs 2024

Kā kreditēt piegādātāja rēķinu?

Ir divi veidi kā kreditēt Ienākošo rēķinu no Piegādātāja:

1. Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini atveriet nepareizi ievadīto Ienākošo rēķinu un izvēlnē Veidot izvēlieties “Kredītrēķinu”.

Atvērsies jauns Ienākoša rēķina ieraksts, kurā samaksas termiņš ir KR (kredītrēķina tips) un lauks “Kredītrēķins” – tiks aizpildīts ar kreditējamā rēķina numuru.

2. Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini var veidot standarta jaunu Ienākošo rēķina ierakstu, manuāli norādot tajā:

• Samaksas termiņš – KR (kredītrēķina tips)
• Laukā “Kredītrēķins” – aizpildīt ar kreditējamā rēķina numuru, izmantojot funkciju “Ievietot speciāli” (Ctr +Enter)