Atjaunots 16. jūnijs 2023

Kā ES klientam noformēt iekšzemes darījumu un atspoguļot to PVN deklarācijā?

Nereti ir sastopamas situācijas, kad ES reģistrētam klientam tiek pārdota prece vai sniegts pakalpojums, kuru jāatspoguļo PVN deklarācijas pielikumā PVN1-III. Kā to paveikt?

1. Veidojot kontakta kartīti ES klientam (Realizācija > Reģistri > Kontakti), mēs vienmēr sadaļā Kontaktinformācija aizpildām lauku “Valsts”, jo tā vērtība cieši saistīta ar PVN zonu, kuru programma izmantos PVN deklarācijas aizpildīšanai.

Kontakta kartītes sadaļā Kompānija uzreiz būs redzama PVN zona un laukā “Realizācijas PVN kods” ir iespēja ievietot PVN likmi, ar kuru tiek veidoti visi rēķini pēc noklusējuma (piemērā lejā, PVN kods ir “ES0R”).

2. Sistēma > Iestatījumi > Personu grupa ir jāpievieno Darbību “Ļaut mainīt PVN zonu rēķinā” – konkrētai personai (darbiniekam) piešķir tiesības veikt izmaiņas PVN zonā, veidojot rēķinu.

4. Veidojot PVN taksācijas perioda deklarāciju (Finanses > Atskaites > PVN taksācijas perioda deklarācija), neskatoties uz to, ka oriģināli un pēc noklusējuma klients joprojām paliek no ES zonas, rēķins atšifrēsies PVN deklarācijas pielikumā PVN1-III.

Gadījumā, ja ES klientam taksācijas periodā bija izrakstīti citi arī rēķini ar ES zonas PVN, tie atšifrēsies PVN deklarācijas pielikumā PVN2.