Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 16. jūnijs 2023

Kā ES klientam noformēt iekšzemes darījumu un atspoguļot to PVN deklarācijā?

Nereti ir sastopamas situācijas, kad ES reģistrētam klientam tiek pārdota prece vai sniegts pakalpojums, kuru jāatspoguļo PVN deklarācijas pielikumā PVN1-III. Kā to paveikt?

1. Veidojot kontakta kartīti ES klientam (Realizācija > Reģistri > Kontakti), mēs vienmēr sadaļā Kontaktinformācija aizpildām lauku Valsts”, jo tā vērtība cieši saistīta ar PVN zonu, kuru programma izmantos PVN deklarācijas aizpildīšanai.

Kontakta kartītes sadaļā Kompānija uzreiz būs redzama PVN zona un laukā “Realizācijas PVN kods” ir iespēja ievietot PVN likmi, ar kuru tiek veidoti visi rēķini pēc noklusējuma (piemērā lejā, PVN kods ir “ES0R”).

 

2. Sistēma > Iestatījumi > Personu grupa ir jāpievieno Darbību “Ļaut mainīt PVN zonu rēķinā” – konkrētai personai (darbiniekam) piešķir tiesības veikt izmaiņas PVN zonā, veidojot rēķinu.

 

3. Realizācija > Reģistri > Rēķini – veidojot rēķinu ES klientam par iekšzemes (Latvijas) darījumu, būs jāizdara manuāli divas lietas:
  • sadaļā Rēķ. adrese, jānomaina PVN zonu uz vietējo (piemērā lejā, PVN zona “iekš ES” tiek nomainīta uz “Vietējā”)

  • jānomaina PVN kodu uz vietējo sadaļā Nosac. (piemērā, lejā ES zonas PVN kods “ES0R” tiek nomainīts uz vietējo “21R”).

Saglabājiet un Grāmatojiet rēķinu.

NB! Iegrāmatotam rēķinam nevar nomainīt PVN zonu. To var izdarīt tikai atgrāmatojot rēķinu.

4. Veidojot PVN taksācijas perioda deklarāciju (Finanses > Atskaites > PVN taksācijas perioda deklarācija), neskatoties uz to, ka oriģināli un pēc noklusējuma klients joprojām paliek no ES zonas, rēķins atšifrēsies PVN deklarācijas pielikumā PVN1-III.

Gadījumā, ja ES klientam taksācijas periodā bija izrakstīti citi arī rēķini ar ES zonas PVN, tie atšifrēsies PVN deklarācijas pielikumā PVN2.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Beidziet tērēt laiku papīra čeku kārtošanai – digitalizējiet tos!

23. aprīlis 2024

Kur jums atrodas mapīte ar… Lasīt tālāk

Datos balstīti lēmumi: panākumu atslēga uzņēmuma vadībā

09. aprīlis 2024

Uzņēmuma datu analīze ir priekšnoteikums… Lasīt tālāk

Biznesa vadības sistēmu integrāciju pievienotā vērtība

28. februāris 2024

Pētījumi liecina – uzņēmuma digitalizācija… Lasīt tālāk