Ātrā meklēšana!

Kā ievadīt piegādātāju rēķinu citā valūtā?Atjaunināts 08. maijs 2020

Piegādātāju rēķina izveidošana kādā citā valūtā līdzinās tam, kā tiek veidoti parastie rēķini. Šeit ir svarīga valūtas kursa un valūtas ievadīšanas secība. 

Pirms rēķina izveidošanas kādā citā valūtā aizpildi maiņas kursu Sistēmas moduļa reģistrā “Valūtas kursi”. Ievadi valūtas kursu datumā, kad piegādāju rēķins tiek sastādīts. Pēc kursa ievadīšanas var uzsākt rēķina veidošanu. Vispirms izvēlies piegādātāju. Kad rēķina galvenē ir izvēlēts piegādātājs, tad ar taustiņu kombināciju Ctrl+Enter izvēlies valūtu rēķina apakšā. Tagad var aizpildīt pārējos laukus.
NB! Valūtas kods ir jāizvēlas pirms konta rindu ievadīšanas.

Precīzāku aprakstu par to, kā sastādāmi valūtas rēķini un kā veicami nepieciešamie iestatījumi, atradīsi atsevišķā instrukcijā “Valūtas”.


Paldies par atsauksmēm!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus