Pāriet uz saturu
Piegādātāji
- Paziņojums “Jauns elektroniskais ienākošais rēķins”
- Kā ievadīt saņemtu ienākošo rēķinu no piegādātāja?
- Kontaktkartes veidošana no CostPocket saņemtiem rēķiniem
- Amazon, Wolt, Bolt ienākošo rēķinu apmaksa vienam piegādātājam
- Kā programmā nodefinēt muitas darījumu Dokumenta veidu PVN deklarācijai?
- Kā no digitalizēta ienākošā Rēķina izveidot Noliktavas ierakstus?
- Kā nodefinēt trešās valstis pakalpojumu darījumus PVN deklarācijā?
- Kas ir autogrāmatojumi?
- Kā Rēķinā izmantot Pavadzīmes numuru?
- Klientu un piegādātāju apgrozījuma atskaite
- Kas ir Dokumentu vadība?
- Kā izveidot piegādātāja Priekšapmaksas rēķinu?
- Kā izveidot Pamatlīdzekļi no Ienākoša rēķina?
- Svarīgi nosacījumi PVN kontu izmantošanai programmā!
- Kā izmantot Costpocket lietotni?
- E-rēķinu sūtīšana un saņemšana
- Kā sākt izmantot Fitek (Unifiedpost) e-rēķinus?
- Bankas xml failu imports un eksports Standard Books sistēmā.
- Kāpēc saņemtajiem e-rēķiniem nav PDF faila?
- Kā ievadīt jaunu maksājuma uzdevumu?
- Kāpēc ienākošie e-rēķini neveido Ienākošo rēķinu automātiski?
- Kā apskatīt, cik ienākošie rēķini ir ievadīti mēneša laikā?
- Banku iestatīšana
- Vai vienlaicīgi ir iespējams grāmatot vairākus ienākošo rēķinus?
- Kādi iestatījumi ir jāveic pirms Piegādātāju moduļa izmantošanas?
- Mūsu uzņēmums nav PVN maksātājs, taču programma tik un tā aprēķina PVN summu ienākošos rēķinos.
- Uzstādījumi, lai ievadot ienākošo rēķinu tam pašam piegādātājam, izmaksu konts parādītos automātiski?
- Programma neļauj ievadīt piegādātājam veikto priekšapmaksu, parādās paziņojums “Ievadiet rēķina numuru”.
- Kāpēc maksājuma uzdevuma ierakstā ir atzīme “Izrakstīts”?
- Apstiprinot ienākošo rēķinu, parādās paziņojums “Darbība ir aizliegta: Ienākošo rēķina apstiprināšana”
- Kā var mainīt piegādātāja numuru?
- Kā kreditēt piegādātāja rēķinu?
- Kā ievadīt jaunu klientu/piegādātāju/kontaktu?
- Kā novērst piegādātāja rēķina ievadīšanu dubultā?
- Kā izdzēst klientu / piegādātāju?
- Kā veikt savstarpējo parādu ieskaitu?
- Kā ievadīt Piegādātāju rēķinu citā valūtā?
- Kā kreditēt skaidras naudas rēķinu?
- Kā izlabot piegādātāja rēķinu, kas jau ir apmaksāts?
- Izveidoju kredītrēķinu un to iegrāmatoju. Vēlāk atklāju kredītrēķinā kļūdu. Kā to var izlabot?
- Kāda ir atšķirība starp Rēķina datumu un Grāmatojuma datumu?
- Kā maksājuma uzdevumam pievienot bankas komisijas maksu?
- Saglabājot piegādātaja rēķinu, programma saka “Rēķins ar šādu pieg.rēķ.nr. jau pastāv”.
- Kā izlabot jau iegrāmatotu Ienākošo rēķinu?
- Kā reģistrēt piegādātājam veikto priekšapmaksu?
- Saglabājot rēķinu vai ienākošo rēķinu, parādās paziņojums “Neatbilst numuru sērijai”
