Pāriet uz saturu
Standard Books
Cenas
Palīdzības dienests
Apmācību kursi
Blogs
Izmēģini
lv
en
ru
et
EE
Standard Books
Cenas
Palīdzības dienests
Apmācību kursi
Blogs
Izmēģini
Par uzņēmumu
Kontaktinformācija
Starptautiskās atzinības
Partneri
Nāc pie mums strādāt
Integrāciju partneri
Grāmatvedības biroji
Standard Books - Excellent
>
Moduļi
>
Piegādātāji
Ātrā meklēšana!
Search for
Search
Atpakaļ
Izvēlēties tematu
API
Integrācijas
Excellent Portāls
Nosacījumi
Atskaites
Atskaišu iespējas
Atskaišu iestatījumi
Drošība
Datu drošība
Datu pārnešana
HTTP
Programmas lietotāji
E-pakalpojumi
Adrešu meklēšana
Costpocket
E-rēķini
Edisoft
EDS API
Integromat
LMT EDLUS
Resico kases sistēma
SEB Gateway
Smaily
Swedbank Gateway
Tiki-Taka PAY
Valūtas kursu imports
Excellent Portāls
Iestatījumi
Reģistrācija
Integrācijas
Kā sākt darbu
Darba virsmas izmantošana
Kompānijas pievienošana
Padomi un knifi
Darbības ar ierakstiem
Pirmie soļi darba sākšanai
Programmas instalēšana
Programmas lietošanas pamati
Kredītrēķins
Licencēšana un atbalsts
Lietotāju pastkastes
Līgums
Mākoņpakalpojumi
Rezerves kopija
Servera restartēšana
Moduļi
Algas
Algas modulis
Algu aprēķins
Atvieglojumi un kompensācijas
Darbinieki
EDS eksports/imports
Izmaiņu arhīvs
Objekti
CRM
E-pasts un konferences
Finanses
Grāmatojumi
Konti
PVN
Kase
Loģistika
Noliktava
Norēķini pēc līgumiem
Pamatlīdzekļi
Pārdošanas vadība
Personāls
Piegādātāji
Ienākošie rēķini
Kredītrēķins
Maksājumu uzdevumi
Ražošana
Realizācija
Maksājumi
Priekšapmaksa
Rēķini
Soda nauda
Sistēma
Piegādātāji
Kā Rēķinā izmantot Pavadzīmes numuru?
Klientu un piegādātāju apgrozījuma atskaite
Kas ir Dokumentu vadība?
Kā izveidot piegādātāja Priekšapmaksas rēķinu?
Kā izveidot Pamatlīdzekļi no Ienākoša rēķina?
Svarīgas izmaiņas PVN kontos no versijas 8.5 2021-09-26
E-rēķinu sūtīšana un saņemšana
Kā sākt izmantot e-rēķinus?
Bankas xml failu imports un eksports Standard Books sistēmā.
Kāpēc saņemtajiem e-rēķiniem nav PDF faila?
Kā ievadīt jaunu maksājuma uzdevumu?
Kāpēc ienākošie e-rēķini neveido Ienākošo rēķinu automātiski?
Kā apskatīt, cik ienākošie rēķini ir ievadīti mēneša laikā?
Banku iestatīšana
Vai vienlaicīgi ir iespējams grāmatot vairākus ienākošo rēķinus?
Kādi iestatījumi ir jāveic pirms Piegādātāju moduļa izmantošanas?
Mūsu uzņēmums nav PVN maksātājs, taču programma tik un tā aprēķina PVN summu ienākošos rēķinos.
Uzstādījumi, lai ievadot ienākošo rēķinu tam pašam piegādātājam, izmaksu konts parādītos automātiski?
Programma neļauj ievadīt piegādātājam veikto priekšapmaksu, parādās paziņojums “Ievadiet rēķina numuru”.
Kāpēc maksājuma uzdevuma ierakstā ir atzīme “Izrakstīts”?
Apstiprinot ienākošo rēķinu, parādās paziņojums “Darbība ir aizliegta: Ienākošo rēķina apstiprināšana”
Kā var mainīt piegādātāja numuru?
Kā kreditēt piegādātāja rēķinu?
Kā ievadīt jaunu klientu/piegādātāju/kontaktu?
Kā novērst piegādātāja rēķina ievadīšanu dubultā?
Kā izdzēst klientu / piegādātāju?
Kā veikt savstarpējo parādu ieskaitu?
Kā ievadīt Piegādātāju rēķinu citā valūtā?
Kā kreditēt skaidras naudas rēķinu?
Kā izlabot piegādātāja rēķinu, kas jau ir apmaksāts?
Kā izveidot kredītrēķinu Realizācijas rēķinam?
Izveidoju kredītrēķinu un to iegrāmatoju. Vēlāk atklāju kredītrēķinā kļūdu. Kā to var izlabot?
Kāda ir atšķirība starp Rēķina datumu un Grāmatojuma datumu?
Kā maksājuma uzdevumam pievienot bankas komisijas maksu?
Saglabājot piegādātaja rēķinu, programma saka “Rēķins ar šādu pieg.rēķ.nr. jau pastāv”.
Kā izlabot jau iegrāmatotu Ienākošo rēķinu?
Kā reģistrēt piegādātājam veikto priekšapmaksu?
Saglabājot rēķinu vai ienākošo rēķinu, parādās paziņojums “Neatbilst numuru sērijai”
×
API
Integrācijas
Excellent Portāls
Nosacījumi
Atskaites
Atskaišu iespējas
Atskaišu iestatījumi
Drošība
Datu drošība
Datu pārnešana
HTTP
Programmas lietotāji
E-pakalpojumi
Adrešu meklēšana
Costpocket
E-rēķini
Edisoft
EDS API
Integromat
LMT EDLUS
Resico kases sistēma
SEB Gateway
Smaily
Swedbank Gateway
Tiki-Taka PAY
Valūtas kursu imports
Excellent Portāls
Iestatījumi
Reģistrācija
Integrācijas
Kā sākt darbu
Darba virsmas izmantošana
Kompānijas pievienošana
Padomi un knifi
Darbības ar ierakstiem
Pirmie soļi darba sākšanai
Programmas instalēšana
Programmas lietošanas pamati
Kredītrēķins
Licencēšana un atbalsts
Lietotāju pastkastes
Līgums
Mākoņpakalpojumi
Rezerves kopija
Servera restartēšana
Moduļi
Algas
Algas modulis
Algu aprēķins
Atvieglojumi un kompensācijas
Darbinieki
EDS eksports/imports
Izmaiņu arhīvs
Objekti
CRM
E-pasts un konferences
Finanses
Grāmatojumi
Konti
PVN
Kase
Loģistika
Noliktava
Norēķini pēc līgumiem
Pamatlīdzekļi
Pārdošanas vadība
Personāls
Piegādātāji
Ienākošie rēķini
Kredītrēķins
Maksājumu uzdevumi
Ražošana
Realizācija
Maksājumi
Priekšapmaksa
Rēķini
Soda nauda
Sistēma