Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli
- Licencēšana un atbalsts
- E-rēķini
- E-pakalpojumi izmantojot API
- Integrācijas
- APE Motors
- Banqup
- Cargoson
- Costpocket
- Dokobit
- Edisoft
- EDS API
- Envoice
- Everypay / Linkpay
- GoCardless
- Graip.ai
- Finbite
- FitekIN (Fitek SIA)
- flex.bi
- LMT EDLUS
- LMT zvanu pārvaldnieks
- Lursoft adrešu meklēšana
- Make.com
- NESS SMS pakalpojums
- NILLN
- Unifiedpost
- Paylink
- Resico kases sistēma
- Scoro
- Smaily
- Telema
- Tiki-Taka PAY
- Qtime
- Nosacījumi
- Integrācijas
- Moduļi
- Mākoņpakalpojumi
- Kā sākt darbu
- Banku pakalpojumi
- Drošība
- Atskaites
- Excellent Portāls
Piegādātāji
- Kā ievietot bankas darījumu detaļas apakšsistēmas ierakstos?
- Kā izveidot, eksportēt un importēt e-rēķina XML (PEPPOL formātā) failu?
- Maksājuma ieteikumi
- Ko darīt, ja programmā maksājumu uzdevumu ieraksti veidojas dubultā pēc bankas izraksta importa?
- Izveidoju kredītrēķinu un to iegrāmatoju. Vēlāk atklāju kredītrēķinā kļūdu. Kā to var izlabot?
- Kā apskatīt, cik ienākošie rēķini ir ievadīti mēneša laikā?
- Kā ievadīt jaunu klientu/piegādātāju/kontaktu?
- Kā ievadīt un eksportēt uz banku jaunu maksājuma uzdevumu?
- Kā ievadīt Piegādātāju rēķinu citā valūtā?
- Kā ievadīt saņemtu ienākošo rēķinu no piegādātāja?
- Kā izdzēst klientu / piegādātāju?
- Kā izlabot jau iegrāmatotu Ienākošo rēķinu?
- Kā izlabot piegādātāja rēķinu, kas jau ir apmaksāts?
- Kā izmantot Costpocket lietotni?
- Kā izveidot ienākošo rēķinu avansa norēķina personai?
- Kā izveidot Pamatlīdzekļi no Ienākoša rēķina?
- Kā izveidot piegādātāja Priekšapmaksas rēķinu?
- Kā kreditēt piegādātāja rēķinu?
- Kā kreditēt skaidras naudas rēķinu?
- Kā maksājuma uzdevumam pievienot bankas komisijas maksu?
- Kā no digitalizēta ienākošā Rēķina izveidot Noliktavas ierakstus?
- Kā nodefinēt trešās valstis pakalpojumu darījumus PVN deklarācijā?
- Kā novērst piegādātāja rēķina ievadīšanu dubultā?
- Kā pievienot vairākus PDF failus ienākošo un izejošo e-rēķinu pielikumā?
- Kā programmā nodefinēt muitas darījumu Dokumenta veidu PVN deklarācijai?
- Kā reģistrēt piegādātājam veikto priekšapmaksu?
- Kā Rēķinā izmantot Pavadzīmes numuru?
- Kā sākt izmantot Unifiedpost e-rēķinus?
- Kā var mainīt piegādātāja numuru?
- Kā veikt savstarpējo parādu ieskaitu?
- Kāda ir atšķirība starp Rēķina datumu un Grāmatojuma datumu?
- Kādi iestatījumi ir jāveic pirms Piegādātāju moduļa izmantošanas?
- Kāpēc ienākošie e-rēķini neveido Ienākošo rēķinu automātiski?
- Kāpēc maksājuma uzdevuma ierakstā ir atzīme “Izrakstīts”?
- Kāpēc saņemtajiem e-rēķiniem nav PDF faila?
- Kas ir autogrāmatojumi?
- Kas ir Dokumentu vadība?
- Klientu un piegādātāju apgrozījuma atskaite
- Kontaktkartes veidošana no CostPocket saņemtiem rēķiniem
- Mūsu uzņēmums nav PVN maksātājs, taču programma tik un tā aprēķina PVN summu ienākošos rēķinos.
- Paziņojums “Jauns elektroniskais ienākošais rēķins”
- Programma neļauj ievadīt piegādātājam veikto priekšapmaksu, parādās paziņojums “Ievadiet rēķina numuru”.
- PVN grāmatojumu piemēri un to atspoguļošana taksācijas perioda deklarācijā
- Saglabājot piegādātaja rēķinu, programma saka “Rēķins ar šādu pieg.rēķ.nr. jau pastāv”.
- Saglabājot rēķinu vai ienākošo rēķinu, parādās paziņojums “Neatbilst numuru sērijai”
- Svarīgi nosacījumi PVN kontu izmantošanai programmā!
- Uzstādījumi, lai ievadot ienākošo rēķinu tam pašam piegādātājam, izmaksu konts parādītos automātiski?
- Vai vienlaicīgi ir iespējams grāmatot vairākus ienākošo rēķinus?
- Amazon, Wolt, Bolt ienākošo rēķinu apmaksa vienam piegādātājam
- Kā izmantot ierakstu apstiprināšanas līmeņus?
- Apstiprinot ienākošo rēķinu, parādās paziņojums “Darbība ir aizliegta: Ienākošo rēķina apstiprināšana”
- Bankas izraksta XML faila manuāls imports un eksports programmā
- Banku iestatīšana
- Biežāk sastopamie programmas paziņojumi ievadot Sākuma saldo
- E-rēķinu sūtīšana un saņemšana