Ātrā meklēšana!

Ienākošie rēķini

• Atskaites
  • Atskaišu iespējas
  • Atskaišu iestatījumi
  • Statistika (CSP)
• Banku pakalpojumi
  • SEB Gateway
  • Swedbank Gateway
  • Valūtas kursu imports
• Drošība
  • Datu drošība
  • Datu pārnešana
  • HTTP
  • Programmas lietotāji
• E-pakalpojumi izmantojot API
  • Integrācijas
    • Adrešu meklēšana
    • Costpocket
    • Dokobit
    • E-rēķini
      • Edisoft
      • Fitek (Unifiedpost)
    • EDS API
    • Everypay / Linkpay
    • flex.bi
    • Integromat
    • LMT EDLUS
    • LMT zvanu pārvaldnieks
    • NILLN
    • Paylink
    • Resico kases sistēma
    • Smaily
    • Telema
    • Tiki-Taka PAY
  • Nosacījumi
• Excellent Portāls
  • Iestatījumi
  • Reģistrācija
• Kā sākt darbu
  • Darba virsmas izmantošana
  • Kompānijas pievienošana
  • Padomi un knifi
    • Darbības ar ierakstiem
  • Pirmie soļi darba sākšanai
  • Programmas instalēšana
  • Programmas lietošanas pamati
    • Iestatījumi
    • Kā ievadīt jaunu…?
    • Kas jāzina par programmas funkcijām?
• Kredītrēķins
• Licencēšana un atbalsts
  • Lietotāju pastkastes
  • Līgums
• Mākoņpakalpojumi
  • Rezerves kopija
  • Servera restartēšana
• Moduļi
  • Algas
    • Algas modulis
    • Algu aprēķins
    • Atvieglojumi un kompensācijas
    • Darbinieki
    • EDS eksports/imports
    • Izmaiņu arhīvs
    • Objekti
  • Avansa norēķini
  • CRM
  • Datu bāzes apkalpošana
  • E-pasts un konferences
  • Finanses
    • Atskaites
    • Grāmatojumi
    • Konti
    • PVN
  • Kase
  • Loģistika
    • Noliktava
      • Noliktavas atskaites
  • Norēķini pēc līgumiem
  • Pamatlīdzekļi
    • Apkalpošana
    • Atskaites
    • Iestatījumi
    • Reģistri
  • Pārdošanas vadība
  • Personāls
  • Piegādātāji
    • Ienākošie rēķini
    • Kredītrēķins
    • Maksājumu uzdevumi
  • Ražošana
  • Realizācija
    • Maksājumi
    • Priekšapmaksa
    • Rēķini
    • Soda nauda
  • Servisa pasūtījumi
  • Sistēma
    • Programmas paziņojumi

• Kā ievadīt saņemtu ienākošo rēķinu no piegādātāja?
• Amazon, Wolt, Bolt ienākošo rēķinu apmaksa vienam piegādātājam
• Kā programmā nodefinēt muitas darījumu Dokumenta veidu PVN deklarācijai?
• Kā no digitalizēta ienākošā Rēķina izveidot Noliktavas ierakstus?
• Kā nodefinēt trešās valstis pakalpojumu darījumus PVN deklarācijā?
• Kas ir autogrāmatojumi?
• Kā Rēķinā izmantot Pavadzīmes numuru?
• Kas ir Dokumentu vadība?
• Kā izveidot piegādātāja Priekšapmaksas rēķinu?
• Kā izveidot Pamatlīdzekļi no Ienākoša rēķina?
• Kā izmantot Costpocket lietotni?
• Kāpēc ienākošie e-rēķini neveido Ienākošo rēķinu automātiski?
• Kā apskatīt, cik ienākošie rēķini ir ievadīti mēneša laikā?
• Vai vienlaicīgi ir iespējams grāmatot vairākus ienākošo rēķinus?
• Mūsu uzņēmums nav PVN maksātājs, taču programma tik un tā aprēķina PVN summu ienākošos rēķinos.
• Uzstādījumi, lai ievadot ienākošo rēķinu tam pašam piegādātājam, izmaksu konts parādītos automātiski?
• Apstiprinot ienākošo rēķinu, parādās paziņojums “Darbība ir aizliegta: Ienākošo rēķina apstiprināšana”
• Kā novērst piegādātāja rēķina ievadīšanu dubultā?
• Kā ievadīt Piegādātāju rēķinu citā valūtā?
• Kā izlabot piegādātāja rēķinu, kas jau ir apmaksāts?
• Saglabājot piegādātaja rēķinu, programma saka “Rēķins ar šādu pieg.rēķ.nr. jau pastāv”.
• Kā izlabot jau iegrāmatotu Ienākošo rēķinu?