Ātrā meklēšana!

Kādā veidā var reģistrēt piegādātājam veikto priekšapmaksu?Atjaunināts 08. maijs 2020

Lai varētu reģistrēt piegādātājam veikto priekšapmaksu, piegādātāja Kontaktu kartē “Nosacījumu” lapā ir jāatzīmē ar ķeksīti “Priekšapmaksa”. Piegādātāja karti var atvērt Piegādātāju moduļa Kontaktu reģistrā. 

Lai ievadītu priekšapmaksu, izvēlies reģistru “Maksājuma uzdevumi” > Jauns.

1. Kontaktu kartē sadaļā “Nosacījumi” atzīmē ar ķeksīti izvēli “Priekšapmaksa”.

2. Atver jaunu maksājuma uzdevumu pārskatu. Samaksas veidu izvēlies ar Ctrl+Enter, norādot, no kura bankas konta maksājums tika veikts.

3. Izvēlies piegādātāju ar Ctr+Enter

4. Laukā “Nosūtītā summa” ievadi no bankas pārskaitīto summu.

5. Maksājuma uzdevumā D iedaļā laukā “Priekšapmaksas Nr.” ievadi brīvi izvēlētu unikālu priekšapmaksas numuru (tas nedrīkst atkārtoties). Priekšapmaksas numuru drīkst veidot ne vairāk kā 10 cipari. Lai lietotājs neaizmirstu ievadīt priekšapmaksas numuru, Realizācijas modulī iestatījumos “Kontējumu sastādīšana realizācijai” ir jāatzīmē “Obligāts priekšapmaksas Nr.”.
Ja vēlies, lai vienmēr tiktu izmantoti unikāli priekšapmaksas numuri, tad Realizācijas modulī iestatījumos “Kontējumu sastādīšana realizācijai” ir iespējams atzīmēt “Neļaut vienādus priekšapmaksas numurus”. Šādas izvēles gadījumā programma neļauj atkārtoti izmantot to pašu priekšapmaksas numuru, nodrošinot iespēju precīzi izsekot katra priekšapmaksas numura vēsturi.

6. Izraksti un Grāmato maksājuma uzdevumu.

Kad esi saņēmis ienākošo rēķinu, tad rīkojies šādi:

1. Atver jaunu ienākošo rēķinu. Izvēlies piegādātāju ar Ctr+Enter. Ievadi galvenē summu ar PVN.

2. Ievadi rindās izmaksu kontus un nepieciešamās summas bez PVN.

3. Pirms apstiprināšanas darbības izvēlnē (“zobrats”) izvēlies > “Piesasaistīt priekšapmaksu”. Rēķinā parādīsies papildu rinda, kurā ar Ctrl+Enter jāizvēlas “Priekšapmaksas numurs”.


Paldies par atsauksmēm!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus