Atjaunots 03. novembris 2026
Kā kreditēt piegādātāja rēķinu?
Ir divi veidi kā kreditēt Ienākošo rēķinu no Piegādātāja:
1. Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini atveriet nepareizi ievadīto Ienākošo rēķinu un izvēlnē Veidot izvēlieties “Kredītrēķinu”.
Atvērsies jauns Ienākoša rēķina ieraksts, kurā samaksas termiņš ir KR (kredītrēķina tips) un lauks “Kredītrēķins” – tiks aizpildīts ar kreditējamā rēķina numuru.
2. Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini var veidot standarta jaunu Ienākošo rēķina ierakstu, manuāli norādot tajā:
- Samaksas termiņš – KR (kredītrēķina tips)
- Laukā “Kredītrēķins” – aizpildīt ar kreditējamā rēķina numuru, izmantojot funkciju “Ievietot speciāli” (Ctr +Enter)
NB! Ja veidojot kredītrēķinu no ES, tas neparādās PVN deklarācijā un grāmatojumā gan debeta, gan kredīta pusē parādās vienāds PVN konts, ir jāizņem atzīme modulī Piegādātāji > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana > sadaļa PVN > Grāmatot PVN uz PVN koda Ieej./St.