Ātrā meklēšana!

Kā izlabot piegādātāja rēķinu, kas jau ir apmaksāts?Atjaunināts 08. maijs 2020

Piegādātāja rēķins ir iegrāmatots, ir ievadīta un iegrāmatots arī maksājuma uzdevums. Ja piegādātājs izsniedz kredītrēķinu un vēlas veikt atmaksu, tad doto piegādātāja rēķinu nevar uzreiz labot un kreditēt. Labošana ir jāveic šādā secībā:

1. Pirmkārt, ir jāfiksē piegādātāja veiktā atmaksa.
Lai to izdarītu, atver sākotnējo maksājuma uzdevumu un izveido tā kopiju. Atzīmē naudas atmaksas datumu un pievieno pirms summas mīnuss zīmi (A sadaļas pēdējā kolonnā), visbeidzot, iegrāmato maksājuma uzdevumu.
NB! Ja samaksa ietvēra arī citus piegādātāja rēķinus, tad pirms ieraksta grāmatošanas atbilstošās samaksas rindas ir jāizdzēš.

2. Piegādātāja rēķina kreditēšana. Atver kreditējamo piegādātāja rēķinu, izvēlnē “Veidot” izvēlies “Kredītrēķinu”. Nepieciešamības gadījumā izlabo kredītrēķinā norādīto summu.
NB! Summa būs norādīta ar plus zīmi.


Paldies par atsauksmēm!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus