Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli
Atjaunots 08. augusts 2023
Kā izlabot piegādātāja rēķinu, kas jau ir apmaksāts?
Piegādātāja rēķins ir ievadīts, un arī maksājuma uzdevums ir iegrāmatots.
Ja piegādātājs izsniedz kredītrēķinu un vēlas veikt atmaksu, tad šo piegādātāja rēķinu nevar uzreiz labot un kreditēt. Labošana ir jāveic šādā secībā:
1. Jāreģistrē piegādātāja veiktā atmaksa.
Lai to izdarītu, modulī Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi atveriet sākotnējo maksājuma uzdevumu un izveidojiet tā kopiju, izmantojot “Veidot – Ieraksta kopiju”.
Atzīmējiet naudas atmaksas datumu un pievienojiet pirms summas mīnuss zīmi (A sadaļas pēdējā kolonnā “Nos.summas”). Iegrāmatojiet maksājuma uzdevumu.
NB! Ja sākotnējais maksājuma uzdevuma ieraksts ietvēra arī citus piegādātāja rēķinus, tad pirms ieraksta grāmatošanas atbilstošās samaksas rindas ir jāizdzēš.
2. Piegādātāja rēķina kreditēšana.
Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini jāatver kreditējamo piegādātāja rēķinu, izvēlnē “Veidot” izvēlieties “Kredītrēķinu”.
Nepieciešamības gadījumā izlabo kredītrēķinā norādīto summu.
Rezultātā programma izveidos kredītrēķina ierakstu, ar kredītrēķina kodu laukā “Samaksas termiņš” un kreditējamā rēķina numuru laukā “Kredītrēķins”.
NB! Summu kredītrēķina ierakstā jānorāda ar plus zīmi.
Lasiet vēl
Beidziet tērēt laiku papīra čeku kārtošanai – digitalizējiet tos!
23. aprīlis 2024
Kur jums atrodas mapīte ar… Lasīt tālāk
Datos balstīti lēmumi: panākumu atslēga uzņēmuma vadībā
09. aprīlis 2024
Uzņēmuma datu analīze ir priekšnoteikums… Lasīt tālāk
Biznesa vadības sistēmu integrāciju pievienotā vērtība
28. februāris 2024
Pētījumi liecina – uzņēmuma digitalizācija… Lasīt tālāk