Ātrā meklēšana!

Kā ievadīt saņemtu ienākošo rēķinu no piegādātāja?Atjaunināts 04. decembr 2023

Kad saņemts ienākošais rēķins, ko vēlaties ievadīt programmā, dodieties uz moduli Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini > Veidot – Jaunu rēķinu. Ierakstā paši svarīgākie un ieteicamie lauki aizpildīšanai būtu: Piegādātājs, Kopā, Samaksas termiņš, Piegādātāja rēķina numurs, Konts, Summa.

Numurs – sistēma rēķinam pati piešķirs nākamo pieejamo numuru no numuru sērijas intervāla
Piegādātājs – piegādātāja numurs, kas jau iepriekš ievadīts Standard Books sistēmā
Kopā – rēķina kopsumma ar PVN
Pieg.rēķ.nr. – Piegādātāja rēķina numurs
Samaksas termiņš – jābūt iepriekš izveidotam modulī Piegādātāji > Iestatījums > Samaksas termiņi vai varat laukā atverot izvēlni veidot jaunu.
Objekti – iepriekš izveidoti, vairāk lasiet ŠEIT
Kontskonta numurs no Standard Books sistēmas
Summa – rindas summa bez PVN
Apraksts un PVN kd – ievietosies automātiski no izvēlētā konta informācijas

Lasiet vēl:
Kā ievadīt izejošo (realizācijas) rēķinu?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus