Piegādātāji

• Kā ievietot bankas darījumu detaļas apakšsistēmas ierakstos?
• Kā izveidot, eksportēt un importēt e-rēķina XML (PEPPOL formātā) failu?
• Maksājuma ieteikumi
• Ko darīt, ja programmā maksājumu uzdevumu ieraksti veidojas dubultā pēc bankas izraksta importa?
• Izveidoju kredītrēķinu un to iegrāmatoju. Vēlāk atklāju kredītrēķinā kļūdu. Kā to var izlabot?
• Kā apskatīt, cik ienākošie rēķini ir ievadīti mēneša laikā?
• Kā ievadīt jaunu klientu/piegādātāju/kontaktu?
• Kā ievadīt un eksportēt uz banku jaunu maksājuma uzdevumu?
• Kā ievadīt Piegādātāju rēķinu citā valūtā?
• Kā ievadīt saņemtu ienākošo rēķinu no piegādātāja?
• Kā izdzēst klientu / piegādātāju?
• Kā izlabot jau iegrāmatotu Ienākošo rēķinu?
• Kā izlabot piegādātāja rēķinu, kas jau ir apmaksāts?
• Kā izmantot Costpocket lietotni?
• Kā izveidot ienākošo rēķinu avansa norēķina personai?
• Kā izveidot Pamatlīdzekļi no Ienākoša rēķina?
• Kā izveidot piegādātāja Priekšapmaksas rēķinu?
• Kā kreditēt piegādātāja rēķinu?
• Kā kreditēt skaidras naudas rēķinu?
• Kā maksājuma uzdevumam pievienot bankas komisijas maksu?
• Kā no digitalizēta ienākošā Rēķina izveidot Noliktavas ierakstus?
• Kā nodefinēt trešās valstis pakalpojumu darījumus PVN deklarācijā?
• Kā novērst piegādātāja rēķina ievadīšanu dubultā?
• Kā pievienot vairākus PDF failus ienākošo un izejošo e-rēķinu pielikumā?
• Kā programmā nodefinēt muitas darījumu Dokumenta veidu PVN deklarācijai?
• Kā reģistrēt piegādātājam veikto priekšapmaksu?
• Kā Rēķinā izmantot Pavadzīmes numuru?
• Kā sākt izmantot Unifiedpost e-rēķinus?
• Kā var mainīt piegādātāja numuru?
• Kā veikt savstarpējo parādu ieskaitu?
• Kāda ir atšķirība starp Rēķina datumu un Grāmatojuma datumu?
• Kādi iestatījumi ir jāveic pirms Piegādātāju moduļa izmantošanas?
• Kāpēc ienākošie e-rēķini neveido Ienākošo rēķinu automātiski?
• Kāpēc maksājuma uzdevuma ierakstā ir atzīme “Izrakstīts”?
• Kāpēc saņemtajiem e-rēķiniem nav PDF faila?
• Kas ir autogrāmatojumi?
• Kas ir Dokumentu vadība?
• Klientu un piegādātāju apgrozījuma atskaite
• Kontaktkartes veidošana no CostPocket saņemtiem rēķiniem
• Mūsu uzņēmums nav PVN maksātājs, taču programma tik un tā aprēķina PVN summu ienākošos rēķinos.
• Paziņojums “Jauns elektroniskais ienākošais rēķins”
• Programma neļauj ievadīt piegādātājam veikto priekšapmaksu, parādās paziņojums “Ievadiet rēķina numuru”.
• PVN grāmatojumu piemēri un to atspoguļošana taksācijas perioda deklarācijā
• Saglabājot piegādātaja rēķinu, programma saka “Rēķins ar šādu pieg.rēķ.nr. jau pastāv”.
• Saglabājot rēķinu vai ienākošo rēķinu, parādās paziņojums “Neatbilst numuru sērijai”
• Svarīgi nosacījumi PVN kontu izmantošanai programmā!
• Uzstādījumi, lai ievadot ienākošo rēķinu tam pašam piegādātājam, izmaksu konts parādītos automātiski?
• Vai vienlaicīgi ir iespējams grāmatot vairākus ienākošo rēķinus?
• Amazon, Wolt, Bolt ienākošo rēķinu apmaksa vienam piegādātājam
• Kā izmantot ierakstu apstiprināšanas līmeņus?
• Apstiprinot ienākošo rēķinu, parādās paziņojums “Darbība ir aizliegta: Ienākošo rēķina apstiprināšana”
• Bankas izraksta XML faila manuāls imports un eksports programmā
• Banku iestatīšana
• Biežāk sastopamie programmas paziņojumi ievadot Sākuma saldo
• E-rēķinu sūtīšana un saņemšana