Ātrā meklēšana!

Piegādātāji

• Bankas imports un eksports Standard Books sistēmā.
• Kā sagatavot iestatījumu PVN kodi darbam?
• KĀ IEVADĪT JAUNU MAKSĀJUMU UZDEVUMU?
• Kā apskatīt, cik ienākošie rēķini ir ievadīti mēneša laikā?
• Banku iestatīšana
• Vai vienlaicīgi ir iespējams grāmatot vairākus ienākošo rēķinus?
• Kādi iestatījumi ir jāveic pirms Piegādātāju moduļa izmantošanas?
• Mūsu uzņēmums nav PVN maksātājs, taču programma tik un tā aprēķina PVN summu ienākošos rēķinos.
• Vai ir iespējams izdarīt tā, lai, ievadot ienākošo rēķinu tam pašam piegādātājam, izmaksu konts parādītos automātiski?
• Programma neļauj ievadīt piegādātājam veikto priekšapmaksu kā samaksu, parādās paziņojums “Ievadiet rēķina numuru”.
• Apstiprinot ienākošo rēķinu, parādās paziņojums “Darbība ir aizliegta: Ienākošo rēķina apstiprināšana”
• Kādā veidā ir iespējams kreditēt piegādātāja rēķinu?
• KĀ IEVADĪT JAUNU KONTAKTU/KLIENTU?
• Kāpēc pie samaksas veikšanas ir atzīme “Izrakstīts”?
• Kā var mainīt piegādātāja kodu?
• Kā var novērst to, lai tā paša piegādātāja ienākošais rēķins netiktu ievadīts dubultā?
• Kā izdzēst klientu/piegādātāju?
• Kā kreditēt skaidras naudas rēķinu?
• Kā sastādīt ieskaitu piegādātāju un realizācijas rēķiniem?
• Kā ievadīt piegādātāju rēķinu citā valūtā?
• Kurā pārskatā var apskatīt nesamaksātos rēķinus, lai tie būtu sagrupēti pēc 30, 60, 90 dienas pāri termiņam?
• Kā izlabot piegādātāja rēķinu, kas jau ir apmaksāts?
• Izveidoju kredītrēķinu un to iegrāmatoju. Vēlāk atklāju kredītrēķinā kļūdu. Kā to var izlabot?
• Kāda ir atšķirība starp Rēķina datumu un Grāmatojuma datumu?
• Kā Maksājuma uzdevumam pievienot pakalpojuma maksu?
• Saglabājot piegādātaja rēķinu, programma saka “Rēķins ar šādu pieg.rēķ.nr. jau pastāv”.
• Izveidoju rēķinu un to apstiprināju. Atklāju ievadītajā rēķinā kļūdu. Kā ir iespējams šādu rēķinu izlabot vai izdzēst?
• Kādā veidā var reģistrēt piegādātājam veikto priekšapmaksu?
• Saglabājot rēķinu vai ienākošo rēķinu, parādās paziņojums “Neatbilst numuru sērijai”
• Kā izrakstīt rēķinu citā valūtā?